1. לאחר שבוצעה הזמנת הרכש מהספק והפריטים המוזמנים שויכו לחוזה קבלן המשנה, כפי שהוסבר בשלב הקודם, יש לקלוט תעודת דיווח אספקה כאשר הספק מספק את הפריטים לאתר.
2. את קליטת תעודת דיווח האספקה לפי הזמנת הרכש יש לבצע כרגיל, בהתאם להסבר הזה.
3. כדי לוודא שעלות האספקה שדווחה מופיעה במסך “קיזוז רכש” בחשבונות של קבלן המשנה, יש לחזור למסך “מסמכי בנארית לעבודה”, לסמן את המסמך שבו הוגדר החוזה מול קבלן המשנה, ולהיכנס לתוכנת “קבלני משנה”:
4. ברשימת קבלני המשנה, לסמן את קבלן המשנה הרלוונטי וללחוץ בסרגל השמאלי על הכפתור “חשבונות”:
5. במסך החשבונות לסמן את החשבון שחודש הביצוע שלו מתאים לתאריך שבו דווחה האספקה וללחוץ בסרגל השמאלי על הכפתור “קיזוז רכש”:
6. במסך “קיזוז רכש” עלות האספקה שיש לקזז מחשבון הקבלן מופיעה בעמודה “סך רכש מסופק”:
מותאם למהדורה 4.41.2 בנארית בענן